Emitir desde la consola

En Comprobantes eliges qué vas a emitir. Cada comprobante se compone en una sola página, ordenada como su RIDE: arriba, para quién es; debajo, lo que lleva; al pie, sus totales. El detalle de cada parte vive en ventanas: la página solo lo resume.

Cómo se componeCopiar enlace a esta sección

• Para: un solo campo para quien recibe el comprobante. Al escribir, la consola sugiere las personas a quienes ya emitiste, con su identificación, su correo, cuántos comprobantes tienen y la fecha del último. Si no encuentra a nadie, Nuevo comprador abre una ventana para escribirlo, y Buscar en el SRI trae su nombre y su dirección con el RUC o la cédula, y abre esa misma ventana para que escribas su correo, que el SRI no tiene. La lupa del campo hace la misma consulta, y solo cuando la tocas. El correo es obligatorio: ahí le llega el comprobante, también en Sandbox y Pruebas, y la guía lo pide en cada destino. Consumidor final es un atajo sobre el campo, hasta USD 50: su correo es siempre consumidorfinal@fiscalbase.io, que se ve bajo su nombre y no se edita.
• Líneas: una tabla con código, descripción, cantidad, precio, descuento, impuestos y total. Al escribir la descripción de una línea nueva, la consola sugiere lo que ya vendiste: el mismo producto con otro precio u otro código aparece como otra sugerencia, con su precio y cuántas veces lo vendiste. Si el producto es nuevo, se agrega tal como lo escribiste y su ventana te pide el precio: sin precio no se guarda (un 0.00 sí, para una muestra gratis), y si cierras la ventana sin ponerlo, la línea no queda en el comprobante. Lo mismo vale para el valor de cada motivo de una nota de débito. Tocar una línea abre Editar línea: códigos, unidad, cantidad, precio, descuento, IVA, ICE, IRBPNR, precio sin subsidio, los detalles de la línea y lo que suma. Puedes pegar filas desde una hoja de cálculo.
• Teclado: ↑ y ↓ recorren las sugerencias, ↵ elige la resaltada y esc cierra la lista. ⌘↵ emite.
• Pago: la forma de pago y su plazo. Una sola forma de pago sin valor paga el total; con varias, cada una lleva su valor y deben sumar el total.
• Información adicional y los extras que el comprobante admite se resumen en filas bajo la tabla (2 datos, $0,80) y se editan en su ventana. En la ventana de Información adicional, los datos que el comprobante agrega solo (el correo, la resolución de gran contribuyente y el RUC del proveedor) van primero, bloqueados y marcados como Automático; debajo van los tuyos, con cuántos puedes agregar todavía. Más opciones lista los extras que aún no usas.
• Numeración: el botón junto al título (Punto 001-001) muestra el número que tendrá y deja cambiar el establecimiento y el punto. En Sandbox elige también la respuesta del SRI simulado.

Cada ventana cambia el comprobante mientras escribes, y Cancelar deja la parte como estaba. El borrador se guarda solo y la barra de abajo lo dice (Borrador guardado); al emitir, se borra. Para seguir uno, ábrelo desde Comprobantes.

Emitir espera a que el comprobante esté completo. Lo que falta se marca en rojo en su campo, con una razón corta, una vez que pasas por él; si tocas Emitir con ⌘↵ antes de tiempo, la consola te lleva al primer campo que falta. Si el negocio no puede emitir todavía, una franja arriba dice por qué y a dónde ir: Estamos revisando tu pago mientras validamos tu primer pago, un plan por pagar, la firma electrónica que falta o la numeración sin abrir.

FacturaCopiar enlace a esta sección

Para, Pago, las líneas y los totales. Más opciones reúne: propina (hasta el 10 % del servicio), guía de remisión que acompaña la mercadería, retenciones recibidas, descuentos adicionales y devolución de IVA, exportación, reembolso de gastos, rubros de terceros, placa, transporte en la factura, factura negociable y máquina fiscal.

Nota de créditoCopiar enlace a esta sección

Corrige elige la factura autorizada de este negocio (la consola sugiere por número o comprador) o una emitida fuera de Fiscalbase, con su número y su fecha. Motivo se imprime en el RIDE. La tabla trae las líneas de la factura: marcas las que devuelves, bajas la cantidad si es parcial, o usas Devolver todo; Agregar otra línea suma una que no estaba. La consola avisa si devuelves más de lo vendido o más de lo que la factura aún puede acreditar. El total se llama Valor de la nota. Desde una factura, Emitir nota de crédito abre la nota con esa factura ya elegida.

Nota de débitoCopiar enlace a esta sección

Corrige y Pago, como arriba. La tabla de motivos (intereses por mora, gastos de cobranza) lleva cada uno con su valor; tocar uno abre su IVA, ICE e IRBPNR. Impuestos resume las tarifas en juego y guarda el IVA devuelto.

Comprobante de retenciónCopiar enlace a esta sección

Sujeto retenido es a quien le retienes; Período fiscal es el mes de la emisión. La tabla agrupa cada documento sustento (la factura que te emitieron) con sus retenciones de renta, IVA o ISD, con su base, su porcentaje y lo retenido. Editar documento abre su ventana: tipo, número, fechas, autorización (con la clave completa, la consola lo verifica en el SRI y propone las retenciones), sustento tributario, sus valores por tarifa, y Reembolsos y Pagos del documento. El total es lo retenido.

Guía de remisiónCopiar enlace a esta sección

No lleva valores. Arriba, Transportista (con su placa), Partida (con sugerencias de las que ya usaste) y Traslado (las fechas). Los destinos se listan con lo que recibe cada uno; Editar destino abre quién recibe, el motivo, la ruta, el establecimiento, el documento aduanero, la factura que lo respalda y los productos, que puedes traer de esa factura.

Liquidación de compraCopiar enlace a esta sección

La emites por lo que compras a quien no puede emitirte una factura. Proveedor y Pago arriba; las líneas llevan siempre su código y solo IVA, porque el esquema de la liquidación no admite ICE ni IRBPNR. Más opciones: reembolso de gastos, descuento adicional, liquidación negociable y máquina fiscal.

Después de emitirCopiar enlace a esta sección

La consola sigue el comprobante sin que recargues: firmado, recibido, autorizado y entregado, y te dice cuánto tardó. Si el SRI lo devuelve, el panel muestra sus mensajes y Corregir y reenviar.

Corregir y reenviarCopiar enlace a esta sección

Si el SRI lo devuelve o no lo autoriza, el comprobante muestra sus mensajes y Corregir y reenviar. Se abre la misma página, con todo lo que enviaste; corriges lo que el SRI señala y tocas Reenviar. Conserva su número y su clave de acceso, como exige el SRI (correcciones). Un comprobante importado no se corrige: ya está autorizado.

Si el SRI lo devolvió con el error 45, secuencial registrado, otro comprobante de tu RUC ya tiene ese número y reenviarlo no sirve. El comprobante muestra Continuar numeración: toma el siguiente número de la serie con una clave de acceso nueva, conserva su contenido y su fecha, y se envía de nuevo. En Sandbox y Pruebas eso pasa solo; en Producción lo decides tú (numeración).

Si se corta la conexión mientras emites, vuelve a tocar Emitir: la consola repite la misma solicitud con su clave de idempotencia y nunca emite dos veces.